Auditoría a procesos peocediemintosen lasa areas de compras, desempbolsos y nómina de carbines colombianos del Cerrejón / Alfonso Pérez Horta. [Trabajo de grado en medio magnético]
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Barranquilla, Colombia.: Universidad Autónoma del Caribe, 2009Descripción: 1 disco compacto (4 3/4 plg.)Tema(s): Nota de disertación: Tesis (Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa) Universidad Autónoma del Caribe, programa Postgrado, 25009 Resumen: el objetivo del presente trabajo es elaborar un diagnóstico general, sobre las actividades de control en los procesos de nóminas, compras y desembolsos , en la compañía CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJÓN S.A. El trabajo de investigaci´pj consistió en levantar la información de los procesos mencionados para luego observar los componentes del control interno en cada uno de ellos, señalando un control mínimo esperado y su correcta ejecución .La compañía no posee un procedimiento especial y y determinado para los cambios en el maestro de inventarios, cualquier usuario de la aplicación puede modificar los archivos maestros, incluyendo la creación y modificación de existencias. La compañía no posee un procedimiento especial y determinado para los cambios en el maestro de nómina. Todos los usuarios pueden cambiar los archibvos maestro del sofware de nómina incluyendo el registro de creación y modificación de empleados. No se observa una adecuada segregación de funciones en el proceso de desembolsos, ya que el dpto. De contabilidad ejecuta todas las funciones del mismo.
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Trabajo de grado (Mismo día)
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Biblioteca Central On Display | Biblioteca Central | TPRF 007P (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 1071200000130086 |
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Tesis (Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa) Universidad Autónoma del Caribe, programa Postgrado, 25009
el objetivo del presente trabajo es elaborar un diagnóstico general, sobre las actividades de control en los procesos de nóminas, compras y desembolsos , en la compañía CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJÓN S.A. El trabajo de investigaci´pj consistió en levantar la información de los procesos mencionados para luego observar los componentes del control interno en cada uno de ellos, señalando un control mínimo esperado y su correcta ejecución .La compañía no posee un procedimiento especial y y determinado para los cambios en el maestro de inventarios, cualquier usuario de la aplicación puede modificar los archivos maestros, incluyendo la creación y modificación de existencias. La compañía no posee un procedimiento especial y determinado para los cambios en el maestro de nómina. Todos los usuarios pueden cambiar los archibvos maestro del sofware de nómina incluyendo el registro de creación y modificación de empleados. No se observa una adecuada segregación de funciones en el proceso de desembolsos, ya que el dpto. De contabilidad ejecuta todas las funciones del mismo.
Recurso bibliográfico disponible en la Colección de Trabajos de Grado.
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